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佳木斯市传染病院2018年度部门决算及有关情况说明

更新时间:    2019-10-23
目 录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门职责
传染病院承担着佳木斯市及周边地区公共卫生应急救治职能,是一家以感染、传染以及急、慢性相关性疾病群体为主要服务对象和重点学科,集预防、医疗、保健、康复为一体的我省东部地区******的市级传染病专科医院,是省、市新型农村合作医疗定点医疗机构、市城镇职工医保、市城镇居民医保、铁路医保、农垦医保、市低保及省内异地各类协议医保定点医院。
、机构设置、决算单位构成
根据佳编【2005】43号文件,佳木斯市传染病院内设机构如下:办公室、党群工作部(组织、宣传、工会、团委)、人事科、医务科、医保科、病统科、护理部、保健科、保卫科、财务科、总务科、药剂科、器械科、供应室、微机室、传染病一病区、传染病二病区、传染病三病区、传染病四病区(艾滋病区)、病理科、肝胆外科、麻醉科、血液透析科、门诊部、检验科、物理诊断科、放射科,共计27个科室。
 
 
 
 
三、人员构成
2018年末部门编制341个,实有人数437人,其中:在职人数198个;离休人员5个;退休人员234个。
第二部分2018年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入9,420.70万元、本年支出9,255.64万元。与2017年相比,收入增加731.81万元,增长8.4%,支出增加598.91万元,增长6.9%。收入增加的主要原因是2017年9月份结核内科楼投入使用,2018年全年投入使用,患者量大大提高。支出增加的原因是收入和支出配比原则,收入增加的同时支出同比例增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,420.7万元,其中:财政拨款收入2,360.32万元,占25.1%;事业收入7,058.15万元,占74.9%;
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,255.64万元,其中:基本支出3,765.78万元,占40.7%;项目支出5,489.86万元,占59.3%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,360.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加222.57万元,上升10.4%。主要原因是在职职工及离退休人员工资增加,财政拨款金额也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,360.32万元,占本年支出合计的25.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加222.57万元,增长10.4%。主要原因是在职职工及离退休人员工资增加,财政拨款金额也相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,360.32万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出2,360.32万元,占100%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,002.74万元,支出决算为2,360.32万元,完成年初预算的117.9%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为802.45万元,支出决算为773.46万元,完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是2018年10月养老保险制度改革减少了对医院的拨款。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)
年初预算为1,148.46万元,支出决算为1,535.03万元,完成年初预算的133.7%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是在职工资增长,财政拨款数提高。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为51.83万元,支出决算为51.83万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1997.04万元,其中:
人员经费1,997.04万元,主要包括:工资福利支出1,467.64万元。基本工资1,147万元、津贴补贴24.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.06万元、职工基本医疗保险缴费51.83万元。对个人和家庭的补助529.4万元。离休费20.11万元、退休费509.29万元。
公用经费363.28万元,主要包括:商品和服务支出363.28万元。专用材料费343.20万元、其他支出20.08万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台,主要用于无。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
“2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。”
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5,490万元,占应评项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目一级指标4个,二级指标6个,三级指标18个,具体如下:
a、医院日常运行经费(业务费)项目绩效自评综述:
    根据年初设定的绩效目标,医院日常运行经费(业务费)项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为4385万元,执行数为5490万元,完成预算的125.19%。主要产出和效果:一是保障医疗工作有序健康发展;二是我院新设的科室结核内科治疗患者效果显著。发现的问题及原因:三级考核指标设置不全。下一步改进措施:根据医院的日常工作的重点制定相应的考核指标,认真协调医院各个部门督导指标的顺利完成。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
“事业单位不涉及该项指标。”
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%。
国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:其他用车主要是大客车用于职工通勤,还有取血用的面包车;单位价值50万;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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分院(肝胆医院)地址:光复西路向阳区政府道北

医院电话:0454-8955315(门诊) 0454-8955309(急诊,24小时)
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