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佳木斯市传染病院2021年部门预算公开及有关情况说明

更新时间:    2021-02-10
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佳木斯市传染病院

 2021年部门预算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目   录
 
******部分 部门(单位)概况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2021年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门(单位)收支总表的情况说明
二、关于部门(单位)收入总表的情况说明
三、关于部门(单位)支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******部分   部门(单位)概况
一、主要职责
佳木斯市传染病院承担着佳木斯市及周边地区公共卫生应急救治职能,是一家以感染、传染及急、慢性相关性疾病群体为主要服务对象和重点学科,集预防、医疗、保健、康复为一体的我省东部地区******的市级传染病专科医院,是省、市新型农村合作医疗定点医疗机构、市城镇职工医保、市城镇居民医保、铁路医保、农垦医保、市低保及省内异地各类协议医保定点医院。
二、机构设置
(一)内设机构39个,根据佳编呈【2020】15号文件,佳木斯市传染病院内设机构如下:办公室、党群工作部、纪检监察室、医务科、医保科、病统科、保卫科、总务科、药剂科、器械科、病理科、物理诊断科、人事教育科、护理部、感控科、财审科、******供应室、信息科、感染一科、感染二科、感染三科、肝病一科、肝病二科、肝病三科、结核一科、结核二科、结核三科、综合外科、手术麻醉科、肾内科、急诊科、医学检验科、医学影像科、输血科、呼吸科、危重症科、体检科、综合内科(老年医学科)、中医科(中西医结合科)、医学康复科、内设机构规格均为正科级。核定科级领导职数:正科级40名(含总会计师1名)、副科级40名。
三、人员构成
佳木斯市传染病院总编制人数 301人,在职(在编)实有人数168 人,其中:行政编制0 人,参公编制 0 人,事业编制 168人;退休人员255 人。与2020年相比,在职人员减少20人,退休人员增加10人。
第二部分2021年部门预算公开报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、佳木斯市传染病院收支总表的情况说明
佳木斯市传染病院2021年按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算194,672,606.57元,收支平衡。收入包括:社会保障和就业5,788,569.21元,卫生健康121,086,173.07元,住房保障4,966,133.09元,抗疫国债安排支出62,831,731.20元。一般公共预算收入21,525,075.37元;支出包括:卫生健康支出13,637,044.95元、社会保障和就业支出4,803,893.22元,住房保障支出3,084,137.20元。
2021年收支总预算比2020年收支总预算  111,632,623.03元增加83,036,983.54 元,增长74.38 %。主要原因是抗疫国债安排支出增加62,831,731.20元。
2021年收支总预算比2020年预算执行数 219,761,055.59元减少 25,088,449.02元,下降11.41 %。主要原因是非同级财政拨款收入12,669,000元。2021年预算没有非同级财政拨款收入。事业收入执行数比预算数多10,130,701.11元,原因是新冠疫情影响,预计2021年事业收入有所减少。
二、关于佳木斯市传染病院收入总表的情况说明
佳木斯市传染病院2021年收入预算 194,672,606.57    元,其中:一般公共预算收入 21,525,075.37元,占11.05%;政府性基金收入62,831,731.20 元,占32.27%;国有资本经营收入 0元,占- %。
三、关于佳木斯市传染病院支出总表的情况说明
佳木斯市传染病院2021年支出预算194,672,606.57     元,其中:基本支出 25,369,642.74 元,占13.03%;项目支出169,302,963.83 元,占86.97 %;上缴上级支出 0    元,占- %。
四、关于佳木斯市传染病院财政拨款收支总表的情况说明
佳木斯市传染病院2021年财政拨款收支总预算 84,672,606.57元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入 21,840,875.37元(本年收入21,525,075.37 元,上年结转 315,800元),政府性基金收入 62,831,731.20元(本年收入0元,上年结转62,831,731.20元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出 21,840,875.37 元,政府性基金预算支出62,831,731.20元,公共安全支出0元,教育支出0元。
佳木斯市传染病院2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款收支总预算21,635,623.03元增加63,036,983.54 元,增长291.35%。主要原因是政府性基金收入增加62,831,731.20元。
佳木斯市传染病院2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款预算执行数70,371,501.87 元增加14,301,104.70元,增长20.32 %。主要原因是政府性基金收入增加17,863,462.40元。
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
佳木斯市传染病院2021年一般公共预算支出21,840,875.37元,比2020年预算数增加205,252.34元,增长0.94 %;比2020年预算执行数减少3,562,357.70 元,下降14.02 %。具体为:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政运行事业单位离退休(项)2021年预算数为2,602,888.20元,比2020年预算数2,525,925.72增加76,962.48元,增长3.04 %;比2020年预算执行数2,525,925.72增加76,962.48元,增长3.04 %。主要原因是退休人员增加,人员工资增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为 1,623,441.30元,比2020年预算数2,300,095.74减少676,654.44元,下降29.41 %;比2020年预算执行数2,300,095.74减少676,654.44 元,下降29.41 %。主要原因是在职人员减少,人员工资减少.
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为 577,563.72 元,比2020年预算数1,150,047.86减少572484.14  元,下降49.77 %;比2020年预算执行数1,150,047.86减少572484.44元,下降49.77 %。主要原因是在职人员减少,人员工资减少。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2021年预算数为13,952,844.95 元,比2020年预算数13,765,544.27增加187,300.68元,增长1.36 %;比2020年预算执行数14,533,154.31减少580309.36 元,下降3.99 %。主要原因是减少的公立医院补偿款。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为533,669.37元,比2020年预算数576,964.54 减少43,295.10元,下降7.5 %;比2020年预算执行数576,964.54减少43,295.10元,下降7.5 %。主要原因是在职人员减少,人员工资减少。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为3,084,137.20元,比2020年预算数1,894,009.44增加1,190,127.76元,增长62.83 %;比2020年预算执行数1,894,009.44增加1,190,127.76元,增长62.83 %。主要原因是2021年预算有离退休人员的提租补贴。
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市传染病院2021年一般公共预算支出21,840,875.37 元,其中:工资福利支出14,619,932.05元,商品和服务支出2,596,550元,离退休费4,624,393.32元.
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
佳木斯市传染病院2021年一般公共预算基本支出 19,244,325.37 元,其中:人员经费19,244,325.37元,占100 %;公用经费0 元,占- %。具体为:
1、工资福利支出 14,619,932.05元,主要包括:基本工资7,582,875.60元,津贴补贴 4,302,382.06 元,奖金 0   元 ,机关事业单位基本养老保险缴费1,623,441.30元,职业年金缴费577,563.72元,职工基本医疗保险513,765.16元,其他社会保障缴费19,904.21元。
2、商品和服务支出 0元。
3、对个人和家庭补助支出4,624,393.32元,主要包括:离休费667,284.24元,退休费3,957,109.08元。
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市传染病院2021年一般公共预算基本支出 19,244,325.37元,其中:
1、机关工资福利支出0元.
2、机关商品和服务支出0元.
3、对事业单位经常性补助 19,244,325.37元,主要包括:工资福利支出14,619,932.05元,商品和服务支出0   元,对个人和家庭补助支出4,624,393.32元。
 
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
佳木斯市传染病院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。
2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加0元,增长-%。
2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算执行数增加0元,增长- %。
1、因公出国(境)费用
2021年因公出国(境)费用预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2021年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2021年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
4、公务接待费
2021年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明
佳木斯市传染病院2021年政府性基金当年拨款预算数   元,其中:基本支出0元,占- %;项目支出62,831,731.20    元,占100 %。比2020年政府性基金预算数0元,增加0元,增长0 %;比2020年政府性基金预算执行数44,968,268.80 元,增加 17,863,462.40 元,增长39.72 %。具体为:
1、抗疫国债安排的支出(类)重大疫情防控体系建设 (款)基础设施建设(项)2021年当年拨款预算数为62,831,731.20元,比上年预算数增加62,831,731.20元,增长100%;比上年预算执行数增加17,863,462.40元,增长 39.72%。主要原因是此项政府性基金支出是提升诊治能力建设项目,2020年12月份开工,2021年是主要项目建设期,所以资金使用多于2020年.
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
佳木斯市传染病院2021年政府性基金当年拨款预算数 62,831,731.20元,其中:
1、工资福利支出0元,主要包括:基本工资0元,津贴补贴0元,奖金0元 。
2、按定管理的商品和服务支出0元。
3、对个人和家庭补助支出0元。
4、项目支出62,831,731.20元,主要包括:基础设施建设62,831,731.20元。
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市传染病院2021年政府性基金当年拨款预算数   元,其中:
1、机关工资福利支出0元。
2、机关商品和服务支出0元.
3、对事业单位经常性补助0元,主要包括:工资福利支出0元,商品和服务支出0元,其他事业单位补助0元。
4、对事业单位资本性补助资本性支出62,831,731.20元。
十三、机关运行经费安排情况说明
佳木斯市传染病院机关运行经费预算安排106,471,232.63 元,其中:办公费1,367,218.98 元、印刷费171,370.01元、手续费15,676元、水费340,000元、电费782,000元、邮电费98,760.71元、取暖费1,400,000元、差旅费180,180.80元、维修费8,500,000元、培训费98,670元、专用材料费74,079,405.45元、劳务费9,502,220.88元、委托业务费5,649,179.80元、工会经费50,000元、其他交通费140,000元、其他商品和服务支出4,096,550元。比上年预算数83,632,444.06增加22,838,788.57 元,增长27.30 %;比上年预算执行数111,286,987.86元减少4,815,755.23 元,下降4.32 %。主要原因是2020年预算执行数多于2021年预算收入,与此相配比的支出下降。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
佳木斯市传染病院2021年政府采购预算总额 51,429,350元,其中:政府采购货物预算41,006,350 元,政府采购工程预算1,840,000元,政府采购服务预算  8,583,000元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月末,本部门(单位)共有房屋价值65,737,934.30 元,面积27,846.70 平方米,其中:办公用房 1902.30平方米,业务用房10,082.40 平方米,其他用房 15,862平方米。共有车辆价值1,112,954.12 元,车辆 5 台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车 5 台。共有单位价值50万元以上设备37台(套),其中:单位价值100万以上设备22台(套)。
2021年一般公共预算安排购置车辆 0 台,其中:领导干部用车 0台、一般公务用车0 台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车 0台、其他用车 0 台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 3台(套),单位价值100万以上大型设备 3 台(套)。
十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2021年纳入部门预算的项目(含资本性支出)3 个,资金总额16,762.22 万元。实行绩效目标管理的项目3个,资金总额16,762.22万元,涉及一般公共预算拨款 91.58 万元。
十七、专项转移支付项目情况
2021年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
(一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。
十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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